简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西河池都安瑶族自治县人民政府门户网站
当前位置:首页 > 信息公开 > 财政信息公开 > 都安部门决算 > 2017年

都安县投促局2017年度部门决算公开

2018-10-25 15:26     来源:都安县财政局
【字体: 打印
都安瑶族自治县 投资促进 局 2017年部门决算 目 录 第一部分: 投资促进 局概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分: 投资促进 局2017年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分: 投资促进 局2017年度部门决算情况说明 一、2017 年度收入支出决算总体情况。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2017 年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分:名词解释 第一部分: 投资促进 局概况 一、主要职能 1、承办都安县促进民间投资、开展招商引资和区域经济合作的有关事宜;组织全县性重大投资促进活动;负责全县重大招商引资项目的协调推进工作;调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况,并向自治县人民政府提出相关政策建议和工作措施,配合有关部门协调做好投资软环境建设的工作。 2、负责策划、组织实施都安县赴国(境)外开展投资促进活动;组织参加中国—东盟博览会有关投资促进的活动;负责全县利用国(境)外投资有关数据统计工作;与相关国际组织或境外投资促进机构开展业务合作。 3、负责对国内外重要投资考察团(组)来访的接洽工作;负责牵头组织本县的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调等工作。 4、负责组织全县工业园区的重大招商活动,会同有关部门开展工业园区重大项目的招商推介活动;负责工业园区重点招商项目库、重点客商名录库的建立工作;研究提出吸引外来投资参与园区开发建设的优惠政策。 5、负责指导县域投资促进工作;负责研究提出全县县域投资促进工作政策措施和承接产业转移招商引资工作措施。 6、负责国内区域和县际间经济技术合作、对口支援工作;负责全县承接国内外产业转移的招商引资工作;根据自治县人民政府授权,负责县级年度招商引资奖励工作的组织和实施,负责采集全县招商引资绩效考评数据。 7、负责协调投资者非涉及党政机关公务人员的投诉事项;参与全县招商引资项目大兑现工作的组织和实施,承担全县招商引资项目大兑现工作领导小组的日常工作。 8、根据全县经济发展规划,建立和管理全县招商项目数据库,组织开展招商引资项目的规划、包装推介等工作,协调做好招商项目储备工作;负责建设和管理都安投资促进网;负责全县投资环境的宣传推介工作;负责国内外招商引资信息的综合分析,向自治县领导及有关部门提供招商投资动态信息及提出工作建议。 9、为投资者提供项目代办服务,全程代替投资者办理投资项目所申办的事项,为投资者提供便捷、高效、优质的全过程代理服务。 10、负责与河池市主管投资促进工作部门的业务联系;负责与外省、县驻都安的办事机构、我县驻外办事机构开展有关投资促进业务的联系工作。 11、 承办上级业务部门和自治县人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 自治县投资促进局为自治县人民政府直属正科级参照公务员法管理财政全额拨款事业单位,设:办公室、区域合作股、招商引资股、项目服务股、政策信息股共5个内设股室。 第二部分: 投资促进 局 2017年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 116.51 一、一般公共服务支出 102.36 二、事业收入   二、外交支出   三、事业单位经营收入   三、教育支出 四、其他收入  10 四、科学技术支出     五、文化体育与传媒支出     十一、城乡社区支出     十二、农林水支出       本年收入合计 126.51 本年支出合计 102.36  用事业基金弥补收支差额   结余分配    上年结转  41.84 年末结转与结余 65.99       收入总计 168.35 支出总计 168.35 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 表二:收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 126.51 116.51         10  201 一般公共服务支出 122.91 112.91         10  20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 18.20 18.20           2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 18.20 18.20           20113 商贸事务 104.71 94.71          10 2011301 行政运行 80.71 80.71 2011308 招商引资 24.00 14.00 10 2010699 其他财政事务支出 117.43 117.43 205 教育支出 3.60 3.60 20502 普通教育 3.60 3.60 2050299 其他普通教育支出 3.60 3.60 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三:支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 102.36 102.36       201 一般公共服务支出 102.36 102.36       20113 商贸事务 102.36 102.36       2011301 行政运行 102.36 102.36       注:本表反映部门本年度各项支出情况。 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次   1 栏 次   2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 116.51 一、一般公共服务支出 18 102.36 102.36   二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 19         3   三、教育支出 20     4   四、科学技术支出 21     5   五、文化体育与传媒支出 22     6   六、社会保障和就业支出 23     7   十一、城乡社区支出 24     8   十二、农林水支出 25     9   …… 26         10   …… 27         11     28   本年收入合计 12 116.51 本年支出合计 29 102.36 年初财政拨款结转和结余 13 32.08  年末结转和结余 30  46.23 一般公共预算财政拨款 14 32.08    31   政府性基金预算财政拨款 15     32     16     33   合计 17 148.60 合计 34  148.60 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 102.36 102.36 201 一般公共服务支出 102.36 102.36 20113 商贸事务 102.36 102.36 2011301 行政运行 102.36 102.36 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 47.89 302 商品和服务支出 53.93 310 其他资本性支出 0.54 30101 基本工资 18.59 30201 办公费 37.69 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 14.00 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 1.56 30203 咨询费 31003 专用设备购置 0.54 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.16 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 13.74 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 4.45 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 2.11 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 0.09 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 4.94 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用             30299 其他商品和服务支出 4.50       人员经费合计 47.89 公用经费合计 54.47 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元 2017年度预算数 2017年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.56 8.56 2.11 2.11 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 单位:万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计              类                款                项                               注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 “都安瑶族自治县 投资促进 局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据”。 第三部分:都安县 投资促进 局2017年度部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2017年度总收入 126.51 万元,其中本年收入 126.51万元, 较2016年度决算数增加 29.56 万元,增长 30.49 %。收入具体情况如下。 1.财政拨款收入 116.51 万元,为自治县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加 19.56 万元,增长 20.18 %,主要原因是 增加商贸事务支出、教育支出。 2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。 3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %. 4.其他收入 10 万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加 10 万元,增长(下降)0 %. 5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。 6.上年结转和结余 41.84 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少 53.44 万元,下降 56.09 %。 (二)本部门2017年度总支出 102.36 万元,其中本年支出 102.36 万元, 较2016年度决算数减少 48.03 万元,下降 31.94 %。支出具体情况如下: 1.一般公共服务支出 102.36 万元:主要用于商贸事务102.36 万元,其中:行政运行102.36万元。较2016年度决算减少 48.03 万元,下降31.94 %,主要原因是商贸事务减少48.03 万元,下降 31.94%。 2.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,与上年持平。 3.年末结转和结余 65.99 万元,为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加 24.15 万元,增长57.72%,主要原因是一般公共服务支出24.15万元。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况 都安县 投资促进 局2017 年度一般公共预算支出102.36 万元,较2016年度决算数减少 48.03 万元,下降 31.94 %。其中:基本支出 102.36万元。 都安县 投资促进 局2017 年度一般公共预算支出年初预算为88.75 万元,支出决算为102.36万元,完成年初预算的115.34 %。 (一)一般公共服务支出年初预算为 88.75 万元,支出决算为 102.36 万元,完成年初预算的115.34 %。主要用于商贸事务102.36 万元,其中:行政运行102.36万元。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出102.36万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出47.89万元,完成年初预算的 46.79 %。 (二)商品和服务支出 53.93 万元,完成年初预算的52.69 %。 (三)其他资本性支出0.54万元,完成年初预算的 0.52 %。 四、2017年度政府性基金支出决算情况 都安县 投资促进 局2017年度政府性基金支出 0 万元,较2016年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。 都安县 投资促进 局2017 年度政府性基金支出年初预算为 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。 一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 2.11 万元。 “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因 具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排都安县 投资促进 局机关单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次,与上年持平。比2016年 0 万元(增加、减少) 0万元,增长(下降)0 %,比年初预算 0 万元减少 0 万元,下降 0 %。 (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展正常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,都安县 投资促进 局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元,与2016年持平。原因是我县从2016年3月起实施公务用车改革,执行中央八项规定。 (三)公务接待费支出 2.11 万元,国内公务接待批次 25次,人次197 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。比2016年 3.73 万元减少 1.62万元,下降43.43 %,比年初预算 8.56 万元减少 6.45 万元,下降 75.35 %。原因是执行中央八项规定,厉行节约,压缩开支。 六、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明。 2017年本部门机关运行经费支出 53.93 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加5.48万元,增长11.31 %。主要原因是:办公费增加2.16万元、印刷费减少0.21万元、差旅费增加1.14万元、其他商品和服务支出增加4.50万元等。 (二)政府采购支出情况说明。 2017年本部门政府采购支出总额 0.54 万元,其中:政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 5 万元,自评覆盖率达到100 %。 共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出5万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 5 万元。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 我部门根据年初设定的绩效目标,1个项目自评得分为100分。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

文件下载:

都安县投促局2017年度部门决算公开.doc

相关链接